Agregar Orden de Compra
Proveedor: En este campo se seleccionara el proveedor al cual se le asignara la orden de compra.
Nombre: En este campo se introducirá el nombre del proveedor.
Días de Crédito: En este campo se introducirá los días de crédito que el proveedor da a la empresa para que cubra el pago.
Almacén: En este campo se seleccionara el almacén al cual estará asignada la orden de compra.
RFC: En este campo se introducirá el RFC del proveedor.
Moneda: En este campo se seleccionara la moneda en la que se maneja la empresa.
Serie: En este campo se seleccionara si la orden de compra pertenecerá a alguna serie.
Status: En este campo se seleccionara el status en la que estará la orden de compra que se esta creando.
Agregar al Catalogo: En este campo se seleccionara si queremos crear una orden de compra con un proveedor nuevo.
T.C. (Tipo de Cambio): En este campo se introducirá la conversión a pesos según la moneda que maneje la empresa.
Nuevo: En este campo se dará un click si se desea ingresar mas de 1 producto a la orden de compra.
Producto: En este campo se seleccionara el producto que se desea agregar.
Comentarios: En este campo se introducirá los comentarios que se desea agregar.