Bind ERP

Sección Detalle

Proveedor: En este campo se seleccionara un proveedor.

Nombre: En este campo se introducirá el nombre del proveedor.

Tipo de Documento: En este campo se seleccionara si sera factura o remisión el documento que se estará creando.

Sucursal: En este campo se seleccionara la sucursal a la cual se le asignara la factura o remisión.

RFC: En este campo se introducirá el RFC del proveedor.

No. de Documento: En este campo se introducirá el numero de documento que se desee.

Moneda: En este campo se seleccionara la moneda que maneja la empresa.

Fecha: En este campo se seleccionara la fecha deseada en la que se quiere agregar al sistema el documento que se esta creando.

Serie: En este campo se seleccionara una serie donde sera asignada la factura o remisión.

Agregar al Catalogo: En este campo se seleccionara si estará dentro del catalogo.

Días de Crédito: En este campo se introducirá los días de crédito que dará el proveedor a la empresa para cubrir el pago.

Cuenta Contable: En este campo se seleccionara la cuenta contable del producto.

Nombre: En este campo se introducirá el nombre del producto.

Cantidad: En este campo se introducirá la cantidad de artículos del producto.

Importe: En este campo se introducirá el costo del producto.

Comentarios: En este campo se introducirá los comentarios que se deseen agregar.

Descuento: En este campo se introducirá el descuento con el que el producto cuenta.

I.V.A.: En este campo se introducirá el i.v.a. que se le haya agregado al producto.

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