Proveedor
Proveedor: Este campo sirve para introducir el proveedor al cual se le asignara la orden de mercancía.
Nombre: Este campo sirve para introducir el nombre del proveedor si se creara una recepción de mercancía para un proveedor no registrado.
Tipo de Documento: Este campo sirve para seleccionar si el documento sera factura o remisión.
Fecha de Recepción: Este campo sirve para seleccionar la fecha en que se recibirá la mercancía.
Moneda: Este campo sirve para seleccionar la moneda que maneja la empresa.
Almacén: Este campo sirve para seleccionar el almacén al que estará asignada la recepción de mercancía.
RFC: Este campo sirve para introducir el RFC del proveedor
No. Documento: Este campo sirve para introducir el siguiente numero de documento que se creara.
Fecha de Documento: Este campo sirve para seleccionar la fecha en que se crea la recepción.
Serie: Este campo sirve para seleccionar la serie a la que estará asignada la recepción.
Agregar al Catalogo: Este campo sirve para seleccionar si se deseara tener en el catalogo la recepción de mercancia que se esta creando.
Días de Crédito: Este campo sirve para introducir los dias de credito que el proveedor dara a la empresa para cubir el pago de la mercancia.
Comentarios: Este campo sirve para introducir algún comentario si es que así se desea.
Descuento: Este campo sirve para introducir el descuento que tendrá el producto que estará en la recepción de mercancía.